Analyse van het document
Analyse van het Voorstel: Verzamelbesluit 2023-2
Titel en Samenvatting:
Het voorstel heet "Verzamelbesluit 2023-2". Het betreft een periodieke actualisatie van de gemeentelijke begroting voor 2023, waarin afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting worden gepresenteerd. Het verzamelbesluit resulteert in een positief saldo van € 1.798.000, dat wordt toegevoegd aan het begrotingsresultaat van 2023. Tevens worden budgetten ter waarde van € 4,4 miljoen overgeheveld naar 2024. Dit besluit stelt de gemeenteraad in staat om tijdig bij te sturen en zorgt voor een actuele begroting.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een samenvatting van de financiële afwijkingen en de redenen daarvoor, evenals een overzicht van de budgetoverhevelingen. Er is echter weinig detail over de specifieke projecten of programma's die door deze budgetten worden beïnvloed.
Rol van de Raad:
De gemeenteraad heeft de rol om het verzamelbesluit goed te keuren, waardoor zij de begroting kunnen actualiseren en bijsturen waar nodig. De raad moet ook beslissen over de toevoeging van het positieve resultaat aan het begrotingsresultaat en de overheveling van budgetten naar 2024.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde financiële wijzigingen en overhevelingen. Dit kan politieke keuzes met zich meebrengen, vooral als het gaat om prioritering van budgetten en het omgaan met overschotten.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist specifieke tijdsgebonden doelen en actieplannen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van prognoses kan tot afwijkingen leiden.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om in te stemmen met het verzamelbesluit, de toevoeging van het positieve resultaat aan de begroting, en de overheveling van budgetten naar 2024.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van het verzamelbesluit.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft een positief financieel gevolg met een saldo van € 1.798.000. De overheveling van € 4,4 miljoen naar 2024 wordt gedekt door de algemene reserve. Er is echter een risico dat de werkelijke overhevelingen kunnen afwijken van de prognoses.
