Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft het "Programma digitalisering: softwarepakket Wmo en Participatiewet". Het doel is om een nieuw softwarepakket aan te schaffen ter vervanging van de huidige applicatie voor de Participatiewet en de Wmo, die door de leverancier wordt vervangen door een SAAS-oplossing. Dit vereist een Europese aanbesteding en een incidenteel budget van € 197.275 voor 2023 en € 437.660 voor 2024, te onttrekken uit de algemene reserve. Daarnaast is er een structurele stijging van de licentiekosten met € 47.955 per jaar. Het voorstel beoogt de bedrijfsvoering en dienstverlening te verbeteren door procesoptimalisatie en digitalisering.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke financiële ramingen en een beschrijving van de noodzaak en het beoogde effect. Echter, de exacte kosten zijn nog onzeker vanwege de lopende aanbesteding.
Rol van de raad:
De raad moet beslissen over de toewijzing van de benodigde budgetten en de onttrekking van middelen uit de algemene reserve. Daarnaast moet de raad de bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen.
Politieke keuzes:
De raad moet kiezen of zij akkoord gaat met de voorgestelde financiële onttrekkingen uit de algemene reserve en de structurele verhoging van de licentiekosten. Ook moet de raad overwegen of de voorgestelde digitalisering en procesoptimalisatie voldoende prioriteit hebben.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële behoeften en tijdlijnen. Het is echter minder specifiek over de exacte uitkomsten van de aanbesteding en de impact op de dienstverlening. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de onzekerheid over de aanbestedingsuitkomst kan een risico vormen.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om het voorgestelde budget goed te keuren en de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
Participatie:
Het voorstel vermeldt communicatie met de gemeenteraad en betrokken medewerkers via e-mail, intranet en werkoverleg. Er is ook sprake van training voor medewerkers, maar er is geen bredere participatie van andere belanghebbenden genoemd.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen omvatten een eenmalige investering van € 634.935 uit de algemene reserve en een structurele stijging van de licentiekosten met € 47.955 per jaar. Deze kosten worden deels gedekt door de algemene reserve, wat de weerstandscapaciteit van de gemeente vermindert.
