Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel heet "Verzamelbesluit 2023-1". Het betreft een halfjaarlijks besluit waarin financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 worden gepresenteerd. Het doel is om de gemeenteraad te informeren over deze afwijkingen, zodat zij tijdig kunnen bijsturen. De totale afwijkingen bedragen € 1.593.000, waarvan € 419.000 ten laste komt van het begrotingssaldo, resulterend in een geprognosticeerd tekort van € 1.173.000. Het besluit omvat onder andere hogere uitgaven voor uitkeringen en lagere kosten voor de opvang van Oekraïners. Het uiteindelijke financiële resultaat is nog onzeker en wordt verder uitgewerkt in een tweede verzamelbesluit.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het een gedetailleerde opsomming geeft van de financiële mutaties en de redenen daarvoor. Het biedt inzicht in de huidige financiële situatie en de verwachte ontwikkelingen.
Rol van de raad:
De raad heeft de rol om het verzamelbesluit vast te stellen en in te stemmen met de financiële consequenties. Ze moeten ook beslissen over het bijsturen van de begroting op basis van de gepresenteerde afwijkingen.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of ze instemmen met de voorgestelde financiële mutaties en of ze akkoord gaan met het gebruik van het begrotingssaldo om het tekort te dekken. Ze moeten ook overwegen hoe ze omgaan met de toename van uitkeringen en de bijbehorende kosten.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar de tijdsgebondenheid en haalbaarheid zijn minder duidelijk, gezien de onzekerheden rond toekomstige mutaties en de Meicirculaire. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de prognoses zijn onderhevig aan verandering.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om het verzamelbesluit 2023-1 vast te stellen en in te stemmen met het effect op het begrotingssaldo.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn een geprognosticeerd tekort van € 1.173.000. Het voorstel geeft aan dat dit tekort niet direct wordt verrekend met de algemene reserve, maar dat dit bij de jaarrekening 2023 zal worden voorgesteld. De dekking van het tekort is nog onzeker en afhankelijk van toekomstige financiële ontwikkelingen.
